Інформація про виконання бюджету за 9 місяців 2017 року

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

Доходна частина бюджету по загальному фонду (без урахування трансфертів) виконана на 105,9%. Надходження склали 103,4 млн грн при планових показниках 97,7 млн грн. Зберігається позитивна динаміка надходження доходів до загального фонду бюджету міста. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року доходи збільшились на 18,5 млн грн, або на 22,4%.

Найбільший приріст у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбувся по податку на доходи фізичних осіб на 14,9 млн грн та по єдиному податку на 1,9 млн грн.

Плановий показник по основному джерелу наповнення доходів – податку на доходи з фізичних осіб, що становить 72,1% в структурі доходів загального фонду бюджету, виконано на 106,0%. При планових показниках  70,3 млн грн фактично надійшло 74,5 млн грн.

За звітний період єдиного податку до бюджету міста надійшло 10,4 млн грн, при планових показниках 10,1 млн грн виконання становить 102,9%.

При планових показниках 7,9 млн грн фактичні надходження плати за землю за звітний період склали 8,1 млн грн, в тому числі: податку за землю – 3,5 млн грн та орендної плати за землю – 4,6 млн грн. Виконання становить 103,4%.

За січень-вересень  2017 року до міського бюджету мобілізовано  акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4,0 млн грн. Виконання становить 110,8% при планових показниках 3,6 млн грн.

За звітний період мобілізовано 1,3 млн грн плати за надання адміністративних послуг, що на 0,3 млн грн більше за відповідний період минулого року. Планові показники виконані на 113,7%.

Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, складають 0,9 млн грн та виконання становить 125,7% до планових показників.

Виконання доходів по спеціальному фонду.

За звітний період до спеціального фонду бюджету мобілізовано 0,3 млн грн (в тому числі надходження від відчуження майна – 0,2 млн грн), без урахування власних надходжень бюджетних установ, виконання складає 131,6% при планових показниках 0,2 млнгрн.

Податковий борг до бюджету міста станом на 01.10.2017 року становить 3,4 млн грн. У порівнянні з початком року сума заборгованості збільшилася на 0,2 млн грн. Найбільші суми заборгованості рахуються по наступних податках:

– податку на доходи фізичних осіб – 1,6 млн грн;

– податку на землю – 0,4 млн грн;

– орендній платі за землю – 0,6 млн грн;

– єдиному податку – 0,2 млн грн.

За даними Управління соціального захисту населення на початок вересня 2017 року по місту Чугуєву рахується заборгованість із виплати заробітної плати на двох підприємствах міста – ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» у сумі 2,9 млн грн та Чугуївські районні електромережі  у сумі  0,6 млн грн. Втрати бюджету по податку на доходи фізичних осіб складають 0,34 млн гривень.

За оперативними даними  середньомісячний рівень заробітної плати по місту за вересень 2017 року склав 4 636 гривень.

Видаткова частина міського бюджету за січень-вересень виконана у сумі 227,7 млн грн при плані 266,7 млн грн, або на 85,4%. На захищені статті (зарплата, енергоносії, харчування, виплата допомог, надання пільг та субсидій) спрямовано 177,3 млн грн, у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету 118,7 млн грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року видатки збільшились на 104,0 млн грн, або на 54%.

З міського бюджету передана державному бюджету реверсна дотація у сумі 4,3 млн грн.

За січень-вересень з міського бюджету було профінансовано 18 місцевих програм на загальну суму 24,0 млн грн, у тому числі на розвиток житлово-комунального господарства 17,6 млн грн, соціально-економічний розвиток міста – 2,5 млн грн, соціальний захист населення – 1,5 млн грн, розвиток культури та спорту, тощо.

Районному бюджету на утримання закладів охорони здоров’я передана субвенція з міського бюджету у сумі 274,9 тис. грн. Додатково виділено кошти на ремонт та обладнання амбулаторії сімейної медицини в мікрорайоні Осинівка. Здійснена підтримка військовим частинам, розташованим на території міста, та військкомату на суму 439,5 тис. грн.

За рахунок міського бюджету надані пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, забезпечено безкоштовне перевезення автомобільним транспортом.

За рахунок гранту НЕФКО здійснені енергозберігаючі заходи в ДНЗ № 3, № 8 на суму 8,4 млн грн.

Бюджет розвитку за січень-вересень виконано у сумі 19,5 млн грн при плані 40,1 млн грн, або 48,6%. Кошти використані на капітальний ремонт доріг, внутрішньокваратльних доріг та тротуарів, капітального ремонту житлового фонду та соціально-культурної сфери, облаштування амбулаторії, укріплення матеріально-технічної бази бюджетних установ. Соціальні виплати з державного бюджету здійснені своєчасно та в повному обсязі. У бюджеті м. Чугуєва склалась складна ситуація щодо забезпечення асигнуваннями видатків на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення, через недостатність обсягу субвенції. Заборгованість по державній субвенції на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг підприємствам житлово-комунального господарства міста станом на 01.10.2017 складає 25,9 млн грн. Заборгованість по виплаті заробітної плати, оплати за енергоносії, харчування станом на 01.10.2017 відсутня.